政协宝鸡市金台区委员会办公室2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:20:33

一、主要职责

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会事业部中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

二、2018年年度工作任务

1、召开区政协九届二次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；2.组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；5.区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。每季度召开一次常委会，对专委会开展的调查视察形成的《调研报告》等工作进行重点协商；三是为开展对口协商提供保障。专委会就有关工作与职能部门进行对口协商；四是为组织委员担任纪检、公、检、法、司等职能单位的特约监督员服务提供保障。适时组织召开各界人士座谈会、委员约谈会、提案交办会、镇街学联组经验交流会等；6、组织委员开展全面视察调研活动。按界别将委员编成八个组深入全区农村、企业、学校等单位开展全面视察调研,提出意见建议。为区政协九届二次全委会进行整体协商做好准备；7、反映社情民意、办好政协网站做好政协宣传工作；8、接待省、市政协调研视察、外地兄弟县区政协学习交流，组织委员开展对外交流考察活动；9、文史资料工作，拟编辑出版文史资料专辑。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

政协宝鸡市金台区委员会办公室

行政单位

全额拨款行政单位

330㎡

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算470.21万元，其中：财政拨款470.21万元。

2018年全年支出预算470.21万元，其中：基本支出440.21万元，项目支出30万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出344.191万元，对个人和家庭的补助支出35.879万元，商品和服务支出90.14万元，基本支出合计470.21万元，比2017年基本支出预算450.725036万元增加19.484964万元。

2018年项目支出30万元，比2017年的支出33.31011万元同期减少3.31011万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	470.21	一、一般公共服务支出	355.173	一、基本支出	470.21
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	344.191
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	35.879
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	90.14
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	78.077	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	13.807	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23.153
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	470.21	本年支出合计	470.21	本年支出合计	470.21
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计		功能分类支出总计	470.21	经济分类总计	470.21

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


J14001	政协宝鸡市金台区委员会办公室	470.21	470.21		470.21

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	政协宝鸡市金台区委员会办公室	470.21	470.21
	政协宝鸡市金台区委员会办公室（本级）	470.21	470.21
2010201	行政运行	355.173	355.173	30	（含委员活动费17.14万元）
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.726	12.726
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.552	18.552
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.419	0.419
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.807	13.807
2210201	住房公积金	23.153	23.153

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	470.21	470.21	30
301	工资福利支出	344.191	344.191
30101	基本工资	139.6698	139.6698
30102	津贴补贴	84.0864	84.0864
30103	奖金	8.1441	8.1441
30104	其他社会保障缴费	41.7166	41.7166
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.3801	46.3801
30109	职业年金缴费	18.552	18.552
30199	其他工资福利支出	5.642	5.642
302	商品和服务支出	90.14	90.14
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	36	36
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费	30	30
30216	培训费
30217	公务接待费	3	3
30231	公务用车运行维护费	4	4
30299	其他商品和服务支出	17.14	17.14		委员活动费
303	对个人和家庭补助支出	35.879	35.879
30301	离休费	10.266	10.266
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	2.46	2.46
30305	生活补助
30311	住房公积金	23.153	23.153
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
J14001	政协宝鸡市金台区委员会办公室		37		3			4	30