宝鸡市金台区残疾人联合会2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:20:47

一、主要职责

根据区委办《关于区残联主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，本部门主要职责是：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施信息和残疾预防工作，为残疾人参与社会创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、2018年年度工作任务

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实区委工作会议和中省市工作会议部署要求，提升我区残疾人工作整体水平，努力为保障我区残疾人民生和提升残疾人的幸福感做出新贡献。盯紧同步小康目标，抓好调研衔接，科学规划发展蓝图;大力实施“双千工程”，组织发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，全面保障残疾人民生;不断加强实践探索，拓展服务领域，全面推进残疾人事业发展;切实加强自身建设，加大考核督导，全面提升服务能力和水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区残疾人联合会

行政机关

全额拨款

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算236.137万元，全为财政拨款。

2018年全年支出预算236.137万元，其中：基本支出82.351万元，项目支出153.786万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出75.217万元（基本工资福利支出56.911万元，基本养老保险10.347万元，职业年金4.139万元，工伤保险0.13万元，基本医疗保险3.69万元。），对个人和家庭的补助支出5.534万元，商品和服务支出1.6万元，基本支出合计82.351万元，比2017年基本支出预算51.24万元增加31.111万元。

2018年项目支出153.786万元，比2017年的支出125.19万元同期增加28.596万元，其中主要项目支出有：2018年贫困残疾人生活补贴区级配套资金88.662万元，2018年重度残疾人护理补贴区级配套资金52.884万元，2018年农村残疾人专职委员补贴资金12.24万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	236.137	一、一般公共服务支出		一、基本支出	82.351
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	75.217
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	5.534
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	1.6
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	153.786
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助	153.786
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	214.673	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	3.69	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出	12.24	其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.534
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	236.137	本年支出合计	236.137	本年支出合计	236.137
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	236.137	功能分类支出总计	236.137	经济分类总计	236.137

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


Y0501	宝鸡市金台区残疾人联合会	236.137	236.137		236.137

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2081101	行政运行	58.511	58.511
2210201	住房公积金	5.534	5.534
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.347	10.347
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.139	4.139
2081107	残疾人生活和护理补贴			141.386
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.13	0.13
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.69	3.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			12.4

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	236.137	236.137
301	工资福利支出	75.217	75.217
30101	基本工资	25.2	25.2
30102	津贴补贴	24.497	24.497
30103	奖金	2.034	2.034
30104	其他社会保障缴费	3.82	3.82
30106	车改补贴	1.5	1.5
30107	医疗补助	1.944	1.944
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.347	10.347
30109	职业年金缴费	4.139	4.139
30199	其他工资福利支出	1.736	1.736
302	商品和服务支出	1.6	1.6
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	1.6	1.6
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助支出	159.32	159.32
30305	生活补助	153.786	153.786
30311	住房公积金	5.534	5.534
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y0501	宝鸡市金台区残疾人联合会