宝鸡市金台区人大常委会办公室2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:20:52

一、主要职责

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室（简称区人大常委会公室）是区人大常委会的综合办事机构，负责处理区人大常委会机关的日常事务。负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会、党组会以及其他重要会议的筹备和会务服务工作；负责区人大常委会主任、副主任参加各类公务活动的服务工作；负责与“一府两院”的工作联系；承办上级人大常委会交给的理论研究工作；开展与外地人大及兄弟县区人大的工作研讨与交流；负责人大常委会机关行政管理、信息化建设、后勤服务和老干部工作；承办区人大常委会交办的其他事项

二、2018年年度工作任务

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区人大常委会工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦追赶超越定位，围绕“五新”战略任务和“三项”攻坚战，认真落实区委十五届六次全委会和区第十八届人大二次会议精神，切实履行宪法和法律赋予的各项职权，为推进产业转型先导区、创新创业引领区、城乡统筹示范区、共建共享幸福区建设，谱写金台追赶超越新篇章做出新的贡献

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

人大常委会机关

财政供养

注：5名常委会主任5名工委主任4名离岗主任2名专职委员不占编制。

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算511.389万元，其中：财政拨款511.389万元。

2018年全年支出预算511.389万元，其中：基本支出481.389万元，项目支出30万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出266.962万元，对个人和家庭的补助支出36.281万元，商品和服务支出47.5万元，代表经费50.95万元。基本支出合计481.389万元，比2017年基本支出预算535.147万元减少23.76万元。

2018年项目支出30万元，主要用于人代会。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	511.389	一、一般公共服务支出	511.389	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	346.658
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	36.281
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	98.45
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	30
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	30
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	511.389	本年支出合计		本年支出合计	511.389
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	511.389	功能分类支出总计		经济分类总计

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	511.389	511.389		511.389

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		511.389	481.389	30
2010101	行政运行	394.158	394.158
2010104	人大会议	30		30
2010108	代表工作	50.95	50.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.159	10.159
2210201	住房公积金	26.122	26.122

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	511.389	481.389	30
301	工资福利支出	346.658	346.658
30101	基本工资	121.402	121.402
30102	津贴补贴	129.15	129.15
30103	奖金	10.117	10.117
30104	其他社会保障缴费	15.6	15.6
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.783	45.783
30109	职业年金缴费	18.313	18.313
30199	其他工资福利支出	6.293	6.293
302	商品和服务支出
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	42.5	42.5
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费			30
30216	培训费
30217	公务接待费	1	1
30231	公务用车运行维护费	4	4
30299	其他商品和服务支出代表工作经费	50.95	50.95
303	对个人和家庭补助支出
30301	离休费	8.959	8.959
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助	1.2	1.2
30311	住房公积金	26.122	26.122
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	40	5		1			4	30	5