金台区人民政府
宝鸡市金台区中山西路街道办事处2018年部门预算说明
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。
3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。
9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。
10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。
11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。
12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。
13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。
14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。
15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。
16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。
17、完成区委区政府交办的其他工作。
二、2018年年度工作任务
以党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决按照区委、区政府确定的各项工作部署，以“综合考核争优秀，单项工作创先进，亮点工作树典型”为目标引领，统一思想，坚定信心，提振精神，苦干实干，持续筑牢党建基础，保持经济稳中快进，提升民生服务水平，加强自身作风建设，全力打造繁荣美丽，团结进取，群众满意的幸福城区。
1、持续深化“两学一做”学习教育。认真落实党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥人大、政协、统战、武装及群团组织的积极作用。
2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督，国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。
3、本年项目年度建设任务：精心抓好西府老街、仙逸兰亭、封神演义文化主题乐园、太极路绿化项目、新维巷旧城改造等5个重点项目。积极推动西府天地景区西环路工程、西府老街二期工程、田园综合体和生态停车场项目等新建项目落地，力促项目早开工、早竣工、早收益，保证固定资产投资目标任务完成等。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
|
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘 用人数 |
办公用 房（面积） |
|
宝鸡市金台区中山 西路街道办事处 |
行政 |
全额 |
30 |
42 |
17 |
0 |
1303 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算461.46万元，其中：财政拨款461.46万元。
2018年全年支出预算461.46万元，其中：基本支出461.46万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出392.41万元，对个人和家庭的补助支出50.65万元，商品和服务支出18.40万元，基本支出合计461.46万元，比17年基本支出预算475.56万元减少14.1万元。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
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收支预算总表 | |||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||
|
项目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 | ||||||||||||||
|
一、财政预算拨款 |
461.46 |
一、一般公共服务 |
160.07 |
一、工资福利支出 |
392.41 | ||||||||||||||
|
年初预算 |
461.46 |
二、外交 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
18.40 | ||||||||||||||
|
系统专款拨款控制数 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
50.65 | ||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
四、对企事业单位的补助 |
0.00 | ||||||||||||||
|
罚没办案补助拨款控制数 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
五、转移性支出 |
0.00 | ||||||||||||||
|
专项收入安排的拨款控制数 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
六、赠与 |
0.00 | ||||||||||||||
|
二、预算外收入安排支出控制数 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
14.24 |
七、债务利息支出 |
0.00 | ||||||||||||||
|
专户核拨的预算外资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
127.62 |
八、债务还本支出 |
|||||||||||||||
|
批准留用的预算外资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
九、基本建设支出 |
0.00 | ||||||||||||||
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育 |
56.81 |
十、其他资本性支出 |
0.00 | ||||||||||||||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0.00 | ||||||||||||||
|
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
25.63 |
十二、其他支出 |
0.00 | ||||||||||||||
|
六、其他收入 |
0.00 |
十三、农林水事务 |
28.96 |
||||||||||||||||
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
16.62 |
十三、对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
十四、上缴上级支出 |
|||||||||||||||
|
十七、金融支出 |
0.00 |
十五、事业单位经营支出 |
|||||||||||||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
十九、国土海洋气象等事务 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十、住房保障支出 |
315.20 |
||||||||||||||||||
|
二十一、粮油物资储备事务 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十二、预备费 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十七国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
收 入总计 |
461.46 |
功能分类支出总计 |
461.46 |
经济分类总计 |
461.46 | ||||||||||||||
|
部门财政预算拨款收入预算表 | |||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入 拨款（控制数） | |||||||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府 基金拨款 |
国有资本经 营收入拨款 | |||||||||||||||
|
Y430201 |
金台区中山西路街道办事处 |
461.46 |
461.46 |
461.46 |
|||||||||||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） | |||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||
|
201 |
合计 |
461.46 |
461.46 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
159.07 |
159.07 |
||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
14.24 |
14.24 |
||||||||||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
35.71 |
35.71 |
||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理行政单位离退休 |
9.05 |
9.05 |
||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.42 |
0.42 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
55.50 |
55.50 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
22.20 |
22.20 |
||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金 |
0.53 |
0.53 |
||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.24 |
20.24 |
||||||||||||||||
|
2101002 |
一般行政管理事务 |
34.60 |
34.60 |
||||||||||||||||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
1.97 |
1.97 |
||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡管理实务 |
25.63 |
25.63 |
||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
21.50 |
21.50 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会补助 |
7.46 |
7.46 |
||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展 |
16.62 |
16.62 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.52 |
31.52 |
||||||||||||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
461.46 |
461.46 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
392.41 |
392.41 |
||
|
30101 |
基本工资 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
||||
|
30103 |
奖金 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
18.40 |
18.40 |
||
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
||||
|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
||||
|
30215 |
会议费 |
||||
|
30216 |
培训费 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
50.65 |
50.65 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30303 |
退职费 |
||||
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
||||
|
30305 |
生活补助 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
||||
|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
||||
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国 （境）经费 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
|
小计 |
公务用车 购置经费 |
公务用车 运行维护费 | ||||||||
|
Y430201 |
金台区中山西路街道办事处 |
3 |
1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|||
六、补充说明：
1、单位资产情况说明：
截止2017年底本单位固定资产773502元，其中：通用设备424583元，办公家具105635元，土地房屋240184元，专用设备3100元。
2、政府采购情况说明：
单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
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