宝鸡市金台区民政局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 14:13:40

一、主要职责

根据宝金政办发（2015）51号《关于印发宝鸡市金台区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，我局主要承担的职责为：负责全区救灾救济、城乡低保、优抚安置、婚姻管理、五保供养、基层政权及社区建设、社会事务管理等涉及民生及社会保障的各项工作。

二、2018年年度工作任务

全力促进民政社会服务能力建设、进一步健全和完善民生保障体系建设、做好双拥优抚工作，促进国防和军队现代化建设、切实抓好村及居委会管理工作，促进基层民主政权建设、好社会事务工作，促进社会管理创新体系建设。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区民政局

行政机关

全额财政拨款

450㎡

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算968.67万元，其中：财政拨款968.67万元。

2018年全年支出预算968.67万元，其中：基本支出968.67万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出386.22万元，对个人和家庭的补助支出558.85万元，商品和服务支出23.6万元，基本支出合计968.67万元，比2017年基本支出预算938.16万元增加30.51万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	968.67	一、一般公共服务支出	968.67	一、基本支出	968.67
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	386.22
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	558.85
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	23.6
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	968.67	本年支出合计	968.67	本年支出合计	968.67
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	968.67	功能分类支出总计	968.67	经济分类总计	968.67

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


S0101	宝鸡市金台区民政局	968.67	968.67		968.67	968.67

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2012399	其他民族事务支出	6	6
2080201	行政运行（民政管理事务）	298.1	298.1
2080501	归口管理娥行政单位离退休	0.84	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	529.64	529.64
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.55	0.55
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.82	33.82
2210201	住房公积金	28.38	28.38

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计
301	工资福利支出	386.22	386.22
30101	基本工资	125.82	125.82
30102	津贴补贴	69.72	69.72
30103	奖金	10.49	10.49
30104	其他社会保障缴费	64.47	64.47
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)	44.38	44.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	50.96
30109	职业年金缴费	20.38	20.38
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	23.60	23.60
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	0.7	0.7
30205	水费
30206	电费	2.3	2.3
30207	邮电费	0.6	0.6
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.9	1.9
30213	维修(护)费	1.5	1.5
30215	会议费	0.32	0.32
30216	培训费	0.15	0.15
30217	公务接待费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	16	16
303	对个人和家庭补助支出	558.85	558.85
30301	离休费
30303	退职费	522.47	522.47
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	0.84	0.84
30305	生活补助
30311	住房公积金	28.38	28.38
30399	其他对人人和家庭的补助支出	7.16	7.16

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
S0101	宝鸡市金台区民政局	0.6			0.13				0.32	0.15