金台区人民政府
宝鸡市金台区人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
宝鸡市金台区人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
一、主要职责
贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责推行国家公务员制度和公务员的综合管理工作；负责军转干部及其随调家属的安置工作；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区社会保障工作；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。
二、2018年年度工作任务
2018年主要工作任务及目标是：以就业、社保、人才、构建和谐劳动关系、推进有条件农村居民进城落户等五项工作为重点。在公务员培训、人才引进和培养、劳动监察维权等方面做出突出成绩，为全区社会稳定和经济发展做出努力。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
金台区人力资源和社会保障局2018年部门预算包括区人社局本级和区人才交流服务中心、区劳动就业管理局、区城乡居民社会养老保险管理中心、区社会医疗保险事业管理中心、区机关事业单位养老保险管理中心5个全额拨款事业单位。
|
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
|
金台区人力资源和社会保障局 |
行政机关 |
全额拨款 |
24 |
22 |
15 |
11(劳动保障协理员) |
405㎡ |
|
金台区劳动就业管理局 |
全额事业 |
全额拨款 |
14 |
15 |
9 |
16(劳动保障协理员及公益性岗位) |
2050㎡ |
|
金台区城乡居民社会养老保险管理中心 |
全额事业 |
全额拨款 |
13 |
13 |
1 |
5 |
265㎡ |
|
金台区人才交流服务中心 |
参公事业 |
全额拨款 |
4 |
4 |
1 |
80㎡ | |
|
金台区社会医疗保险事业管理中心 |
参公事业 |
全额拨款 |
10 |
13 |
2 |
9(劳动保障协理员) |
230㎡ |
|
金台区机关事业单位养老保险管理中心 |
全额事业 |
全额拨款 |
7 |
6 |
2(劳动保障协理员) |
221㎡ |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算853.03万元，其中：财政拨款853.03万元.
2018年全年支出预算853.03万元，其中：基本支出811.03万元，项目支出42万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出690.443万元，对个人和家庭的补助支出106.587万元，商品和服务支出14万元，基本支出合计811.030万元。
2018年项目支出42万元，其中主要项目支出有：公务员培训职称改革评审经费5万元、人才引进和培养3万元、“春风行动”大型招聘会2万元、劳动监察维权工作经费3万元、被征地农民就业创业培训2万元、就业维持2万元、就业培训5万元、城乡居民养老保险工作经费15万元、人事代理工作大学生创业经费5万元。
（三)预算收支增减变化情况
2018年预算收支较上年增加122.53万元，增长16.7%。主要增长原因：1、2018年我系统新增两家预算单位区机关事业单位养老保险管理中心和区社会医疗保险事业管理中心，故基本支出中工资福利及住房公积金等项目正常涨幅；2、2018年对全区自主择业军转干部全年医疗补助费及全年医保费纳入预算，共计53万元。
（四)一般性支出预算编制情况
“三公”经费预算较上年增长0.1万元，增长0.15%，主要增长原因为区机关事业单位养老保险管理中心及区社会医疗保险事业管理中心纳入18年预算，增长0.1万元为新增单位的公务接待费预算；会议费较上年下降0.15万元，下降13.3%，培训费与上年度持平。
五、2018年部门预算报表
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收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能分类 |
2017年预算 |
经济分类 |
2017年预算 |
||||||||||
|
一、公共预算拨款 |
853.030 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
811.030 |
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|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
690.443 |
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|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
106.587 |
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|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
14 |
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|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
42 |
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|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||||||||||||
|
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||||||||
|
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
764.963 |
商品和服务支出 |
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|
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||||||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
34.48 |
转移性支出 |
||||||||||||
|
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||||||||||||
|
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
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|
十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||
|
十四、交通运输支出 |
其他支出 |
||||||||||||||
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|||||||||||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||||||||||||||
|
十七、金融支出 |
|||||||||||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||||||||||||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||||||||||||
|
二十、住房保障支出 |
53.587 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||
|
二十二、预备费 |
|||||||||||||||
|
二十三、国债还本付息支出 |
|||||||||||||||
|
二十四、其他支出 |
|||||||||||||||
|
二十五、转移性支出 |
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
|||||||||||||
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||||
|
十一、上年结转 |
|||||||||||||||
|
公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
|||||||||||||
|
基金预算结余 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算结转 |
|||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
853.030 |
功能分类支出总计 |
853.030 |
经济分类总计 |
853.030 |
||||||||||
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
|||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||||||||
|
S0301 |
金台区人力资源和社会保障局 |
853.030 |
0 |
853.030 |
|||||||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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|
单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
182.4 |
182.4 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.293 |
94.293 |
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.716 |
37.716 |
|||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.058 |
1.058 |
|||||||||||||||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
34.48 |
34.48 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.587 |
53.587 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
230.652 |
230.652 |
|||||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
130.421 |
130.421 |
|||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障事务支出 |
35.423 |
35.423 |
|||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
53 |
53 |
|||||||||||||||
|
合计 |
853.030 |
853.030 |
||||||||||||||||
| 部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） 单位:万元科目编码部门（科目）名称合 计基 本 支 出项目支出备注 合计853.030811.03042 301工资福利支出690.443 30101 基本工资234.095 30102 津贴补贴188.389 30103 奖金14.495 30104 其他社会保障缴费54.09 30106 伙食补助费 30107 绩效工资(财政支付)52.175 30108 机关事业单位基本养老保险缴费94.293 30109 职业年金缴费37.716 30199 其他工资福利支出15.19 302商品和服务支出 561442 30201 办公费(含印刷咨询手续费)5.57 30205 水费 30206 电费1.24 30207 邮电费2.07 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费0.9 30213 维修(护)费0.9 30215 会议费0.98 30216 培训费1.6 30217 公务接待费0.74 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出42 42 303对个人和家庭补助支出106.587 30301 离休费 30303 退职费 30304 抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） 30305 生活补助 30311 住房公积金53.587 30399 其他对个人和家庭的补助支出53 单位:万元
|
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|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||
|
S0301 |
金台区人力资源和社会保障局 |
1.3 |
0.4 |
0 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
0.5 |
||||||||
|
S0302 |
金台区劳动就业管理局 |
0.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
0.4 |
||||||||
|
S0303 |
金台区社会医疗保险事业管理中心 |
0.7 |
0.2 |
0.2 |
0.5 |
|||||||||||||
|
S0304 |
金台区城乡居民社会养老保险管理中心 |
0.4 |
0.1 |
0 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
0.1
|
||||||||
|
S0305 |
金台区人才交流服务中心 |
0.27 |
0.04 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
0.1 |
||||||||
六、补充说明：
1、单位资产情况说明：
2017年度末，本单位资产总额383.27万元。其中：流动资产173.90万元；固定资产375.32万元，其中：汽车辆，价值16.9万元；其他固定资产价值379.96万。
2、政府采购情况说明：
单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》。
3、2018年“三公经费”预算共计0.74万元，其中公务接待费0.74万元；
培训费1.6万元；会议费0.98万元。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
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