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宝鸡市金台区科学技术协会2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 15:21:20

一、主要职责

根据宝金办发【2015】123号规定，区科协的主要职责为：

（一）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，履行全民科学素质领导小组办公室职责。负责拟订全区科普工作的规划、计划并组织实施；加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展，认真提升全民科学素质水平。

（二）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

（三）组织开展科普宣传、科普教育、科普示范、实用技术的推广等科普宣传活动；负责基层科普宣传阵地建设、科普志愿者队伍建设等工作。

（四）开展科技社团服务能力提升工作，支持和推动科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务功能。

（五）负责抓好所属协会、学会、研究会、企业协会等群众团体科技人员继续教育和培训工作；针对不同人群，开展多层次的科普知识培训教育活动，提升全民科技意识。

（六）围绕实施创新驱动战略，加强企业科协组织建设，组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

（七）负责落实国家科技政策，建立、维护科技人才数据库，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（八）充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

（九）负责科普项目的编报实施；负责全区自然科学优秀学术成果推荐、申报工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。

（十）抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（十一）开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

（十二）开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。

（十三）推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动科普基础设施建设。

（十四）协调指导区老科协、区农技协日常工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2018年年度工作任务

针对四大人群，进一步做好《全民科学素质纲要》的贯彻落实工作；组织开展好“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科普进社区等科普宣传活动；积极开展科普示范社区、科普示范基地、科普示范村创建工作；继续做好我区农民科技培训工作；继续加强区农村专业技术协会和区老科协工作；积极实施“基层科普行动计划”；做好科技助力精准扶贫工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区科学技术协会

行政机关

全额拨款

80平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算69.823万元，其中：财政拨款69.823万元，非税收入拨款0万元，公共预算结转0万元。

2018年全年支出预算69.823万元，其中：基本支出60.323万元，项目支出9.5万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出52.326万元，对个人和家庭的补助支出3.997万元，商品和服务支出4万元，基本支出合计60.323万元，比2017年基本支出预算48.025万元增加12.298万元。

2018年项目支出9.5万元，比2017年的支出9.5万元同期增加0万元，主要是包含了2017年预算内结转资金共计0万元。其中主要项目支出有：科普宣传、农民培训7.5万，农村科普大学教育培训经费2万。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	69.823	一、一般公共服务支出		一、基本支出	60.323
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	52.326
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	3.997
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	4
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	9.5
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出	65.826	工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	9.5
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.997
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	69.823	本年支出合计	69.823	本年支出合计	69.823
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	69.823	功能分类支出总计	69.823	经济分类总计	69.823

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


K2101	宝鸡市金台区科学技术协会	69.823	69.823		69.823

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
K2101	区科协（本级）	69.823	60.323	9.5
2060101	行政运行	44.005	44.005
2060702	科普活动	9.5		9.5
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.006	7.006
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.803	2.803
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.075	0.075
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2.437	2.437
2210201	住房公积金	3.997	3.997

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	69.823	60.323	9.5
301	工资福利支出	52.326	52.326
30101	基本工资	17.54	17.54
30102	津贴补贴	18.31	18.31
30103	奖金	1.462	1.462
30104	其他社会保障缴费	4.12	4.12
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.006	7.006
30109	职业年金缴费	2.803	2.803
30199	其他工资福利支出	1.085	1.085
302	商品和服务支出	13.5	4.0	9.5
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	0.98	0.98
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.02	0.02
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	12.5	3	9.5
303	对个人和家庭补助支出	3.997	3.997
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金	3.997	3.997
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
K2101	区科协（本级）	0.02	0.02		0.02