宝鸡市金台区财政局2018年部门预算说明

宝鸡市金台区财政局2018年部门预算说明

一、主要职责

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案及其他有关政策，审查、上报全区地方税收的有关减、免、缓事项，制定全区财政管理方面的制度和办法并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

（三）承担区级各项财政收支管理的任务；负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产的开支标准和支出政策；负责区级行政事业单位国有资产管理的协调指导和监督检查。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度、政府与企业的分配制度和办法。

（八）负责区级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保险预决算草案。

（十）负责全区农业综合改革和农业综合开发工作，申请上报全区农业综合改革和农业综合开发项目并组织实施。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

（十四）制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

坚持强化征管与培植财源并举，全力做大财政“蛋糕”。一是加强征管部门联动，强化综合治税管理，健全均衡入库考核机制，提高财政收入质量。创新收入组织方式和办法，抓好重点行业、重点税种、重点区域税收征管，挖掘税收潜力，确保应收尽收。二是坚持“以票控费”，抓好非税收入征缴管理系统收费项目动态调整，努力克服行政事业性收费政策调整影响，切实提高非税收入征管水平。三是抓好财源培植。加大实体经济支持力度，努力培植重点税源和新兴优质税源，支持宝石机械、中车时代等规上企业技改扩能，扶持中小微企业发展壮大，挖掘新的税收增长点。四是紧扣国家和省市重点支持方向和领域，围绕全区中心工作、重点任务和重点项目有的放矢，做实做细项目谋划、申报对接等工作，积极争取上级项目资金。

坚持压缩一般与保障民生并重，着力优化支出结构。聚焦人民日益增长的美好生活需要，认真落实“既尽力而为，又量力而行”的民生投入要求，着力补齐民生短板，集中财力办好“十件民生实事”。一是加大财政支出优化整合力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局，做到有所为，有所不为。严格控制“三公”经费预算，合理压缩会议费、培训费等一般性支出，提高公务卡支付比例，降低行政运行成本。二是落实义务教育经费保障机制，完善家庭经济困难学生资助政策体系，统筹推进城乡教育基础设施建设，推进教育均衡发展。落实就业援助和就业促进政策，深化青年创业、大学生创业和农民工返乡创业行动计划。支持基本公共卫生服务体系建设，推进城乡居民大病保险，提高基本医疗保障水平。三是深入推进农业供给侧结构性改革，支持农业基础设施建设和产业发展。做好各项惠农补贴资金和村级组织运转经费保障工作，升级完善“镇财镇用区监管管理系统”，探索“村财乡管”试点退出机制。抓好“一事一议”、“农业综合开发”、“美丽乡村建设”和“扶持村集体经济发展试点”等项目的申报、实施。四是加大脱贫攻坚资金投入，抓好财政扶贫专项资金监管，落实好政策兜底所需资金。加快资金拨付进度，实行扶贫资金“切块化”管理和区级部门报账制，抓好扶贫资金绩效评价，打好精准脱贫攻坚战。五是全力做好重点项目资金保障。创新融资机制，持续推进棚户区改造和城市基础设施改造提升工程。支持“两塬三河”开发建设和金河工业园、食品产业园和蟠龙产业园转型升级、发展壮大。设立扶持总部经济发展基金，支持东岭中央金融文化商务区、鹏博财富中心和金融时代广场等建设。支持发展绿色循环经济，实施渭河滩区治理和生态景观提升工程，加强污染防治，推进绿色金台建设。

坚持改革创新和完善制度并进，着力完善财政体制机制。一是继续深化预算管理改革。以省、市财政“提高支出管理效益年”活动为契机，全面推进零基预算和部门综合预算，规范部门基本支出和项目支出编制方法，切实提高预算编制的完整性、准确性。二是深化内控制度建设。继续修订完善资金管理办法，抓好内控制度日常考核结果运用，逐步构建内控执行体系，保证各项内控制度有效执行。三是严格落实减税降费政策，继续清理、规范政府性基金和行政事业性收费，进一步减轻企业负担，激发市场活力。四是规范政府和社会资本合作项目申报和实施。发挥好金财集团公司融资平台作用，多种方式吸引更多社会资本参与基础设施及公共服务项目建设，着力培育新的经济增长点。五是按照省、市部署，适时启动全区事业单位公务用车制度改革工作，健全完善机关事业单位涉改公车信息化、标识化管理制度，落实好涉改事业单位工作人员交通补贴。

坚持规范管理与提质增效兼顾，着力提升科学理财水平。加强财政管理基础工作，健全完善支出管理办法，强化支出刚性约束，最大限度发挥财政资金的使用效益。一是加强对民生资金使用监督，组织开展财政扶贫、教育、社会保障和惠农补贴等专项资金落实情况检查，确保资金落实到位。二是加大预决算公开力度，细化公开内容，扩大公开范围，大力推进“三公”经费和专项资金信息公开，进一步提高预算透明度，自觉接受社会各界监督。三是把防范和化解财政风险放在更加突出位置，将政府性债务全部纳入预算管理，建立风险预警和应急处置机制，确保全区经济社会健康平稳发展。四是加强预算执行动态监控，建立盘活财政存量资金的长效机制，重点推进部门内部、部门之间使用方向相近的项目资金整合，防止资金“趴在账上”、“停在路上”。巩固国库集中支付改革成效，优化支付流程，提高资金支付透明度。五是继续加强政府采购和国有资产监管。进一步完善公开招标程序，推进政府购买服务，加强采购业务规范化建设。实施行政事业单位国有资产条码化管理，抓好辖区国有企业移交资产接收管理工作，探索国有企业移交家属区社会化管理新模式。

坚持全面从严治党和能力提升同抓，着力提高干部队伍综合素质。始终绷紧从严从紧这根弦，坚持严字当头，实字托底，全面强化管党治党主体责任和监督责任，打造政治过硬、作风优良、本领高强的财政干部队伍。一是把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治责任，教育引导财政系统广大党员要在争做合格党员中不忘初心，在全面履职尽责中继续前进，奋力推动财政事业追赶超越、蓬勃发展。二是加强干部教育培训。继续加大对干部职工财政改革、政策法规的培训力度，切实增强干部依法理财、科学理财的能力。抓好镇街财政干部和村级财务人员业务培训工作，切实提高基层财政干部的综合素质。三是牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，锲而不舍抓好作风建设。树立和发扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，切实维护好财政干部队伍的整体形象，提升财政服务经济发展的水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算858.95万元，其中：财政拨款858.95万元。2018年全年支出预算858.95万元，其中：基本支出833.95万元，项目支出25万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出683.75万元，对个人和家庭的补助支出52.2万元，商品和服务支出98万元，基本支出合计833.95万元，比2017年基本支出预算780.54万元增加53.41万元。

2018年项目支出25万元，比2017年的支出2221.83万元同期减少2196.83万元。其中主要项目支出有：信息化建设支出25万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费10万元较上年度基本持平。

五、2018年部门预算报表

六、补充说明：

1、单位资产情况说明：

总资产641.87万元，其中：房屋建筑物276.89万元，通用设备320.19万元，家具用具类及其他类44.79万元。

2、政府采购情况说明：

“单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》”

3、“三公”经费、会议费、培训费10万元较上年度基本持平。

“以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。”