中共宝鸡市金台区委农工部2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 16:31:05

一、主要职责

1．负责全区中央、省、市农村工作方针政策的贯彻落实，研究制定全区新农村建设和统筹城乡发展规划，并组织实施。

2．围绕区委中心工作，组织对全区经济社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

３．负责协调指导全区“三农”工作，对“三农”重大问题开展调查研究，并对镇街农村工作进行年度考核。

４．完成区农村工作领导小组和区统筹城乡发展工作委员会办公室的日常工作。

二、2018年年度工作任务

1、完成市上下达的新农村晋星任务，建成五星村3个，四星村8个，推动镇（街）村争先晋位。

2、完成市上安排的统筹城乡各项工作任务，促进全区城乡一体化发展。

3、筹备召开全区2018年农村工作会议，安排部署我区新农村建设和统筹城乡发展工作。分解下达全区2018年新农村建设和统筹城乡发展目标任务。

4、与各乡镇及涉农街道办事处签订了新农村建设目标责任书，按季度检查落实情况。

5、做好乡镇街晋星创建、农民增收举措到户、项目到村、农村环境卫生综合整治等工作的检查落实。

6、结合区情完成调研报告1-2篇，同时做好区内优秀调研成果申报工作。

7、做好第四批全市十大美丽乡村推荐申报评选工作，评选区级美丽乡村，推动全区美丽乡村创建再上新台阶。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

中共金台区委农工部

行政机关

全额拨款

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算105.642万元，其中：财政拨款105.642万元。

2018年全年支出预算105.642万元，其中：基本支出105.642万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出91.152万元，对个人和家庭的补助支出5.89万元，商品和服务支出7.6万元，基本支出合计105.642万元，比2017年基本支出预算115.472万元增加-9.83万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	105.642	一、一般公共服务支出	77.496	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	911.52
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	6.89
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	7.6
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.959	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	4.297	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出	6.89
		二十五、转移性支出

本年收入合计	105.642	本年支出合计	105.642	本年支出合计	105.642
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	105.642	功能分类支出总计	105.642	经济分类总计	105.642

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	105.642	105.642		105.642

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	区委农工部	105.642	105.642
	区委农工部（本级）	105.642	105.642
2013601	行政运行	77.496	77.496
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.024	12.024
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.810	4.810
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.125	0.125
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.297	4.297
2210201	住房公积金	6.89	6.89

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	105.642	105.642
301	工资福利支出	91.152	91.152
30101	基本工资	31.598	31.598
30102	津贴补贴	25.889	25.889
30103	奖金	2.633	2.633
30104	其他社会保障缴费	4.422	4.422
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.024	12.024
30109	职业年金缴费	4.810	4.810
30199	其他工资福利支出	9.78	9.78
302	商品和服务支出	7.6	7.6
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	0.55	0.55
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.5	0.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费
30217	公务接待费	0.05	0.05
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	6	6
303	对个人和家庭补助支出	6.89	6.89
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金	6.89	6.89
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
2013601	中共金台区委农工部	0.55	0.55		0.05				0.5