宝鸡市金台区委组织部2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 16:31:53

一、主要职责

1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理区委管理干部的考察、任免、审批手续；办理区委管理干部和党群口一般干部调动、考核、工资审批，办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

3、做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责区党代会的组织筹备工作；负责镇街换届人事安排及换届选举的指导。

4、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

5、研究制定全区加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；对全区党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议等。

6.负责全区各类人才的调查研究和管理工作，做好全区拔尖人才、农村实用技术人才的评选、管理和服务工作，做好市级拔尖人才的推荐工作，负责一把手进高校进院所的联络落实工作。

7、负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，做好统筹规划和指导协调。

8、负责全区党员和干部的培训管理工作；负责管理区委管理干部的档案；负责全区组织史资料的征集和编写工作。

9、负责出席全国、全省、全市党代会代表推选和区党代会的有关组织工作；负责省、市、区党代表的联络和服务工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作。

10、负责全区目标责任制考核工作的组织实施，对各镇街、各部门目标任务完成情况进行督促检查，对考核结果运用提出处理意见建议，做好市对区目标责任考核的有关具体工作。

11、负责全区党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

12.负责全区老干部教育、管理和服务工作；组织指导全区老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

二、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制	实有人数	离退休人员	长期聘用人数	办公用房（面积）
金台区委组织部	行政	全额	18	17		1	210
金台区党员干部远程教育中心	事业	全额	4	4			14
组织史征编办公室	事业	全额	4	3			14
老干部局	行政	全额	6	4			33
老干部局	事业	全额	1	1
金台区委组织部	工勤	全额	3	2

三、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算5655.665万元，其中：财政拨款5655.665万元。2018年全年支出预算5655.665万元，其中：基本支出655.665万元，项目支出5000万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出424.11万元，对个人和家庭的补助支出32.495万元，商品和服务支出199.06万元，基本支出合计655.665万元，比2017年基本支出预算620.291万元增加35.374万元。

2018年项目支出5000万元，比2017年的支出3000万元同期增加2000万元。其中主要项目支出有：全区目责奖金考核支出。

（三)一般性支出预算编制情况

1、三公经费：“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

2、单位资产情况说明：单位固定资产76.46万元，其中：交通运输工具22.2435万元，通用设备19.327万元，办公家具、10.703万元，其他固定资产24.1865万元。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	5655.665	一、一般公共服务支出		一、基本支出	655.665
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	424.11
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	32.495
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	199.06
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	5000
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	5655.665	本年支出合计	5655.665	本年支出合计	5655.665
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计		功能分类支出总计		经济分类总计

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计
Y2201	中国共产党宝鸡市金台区委组织部	5655.665	5655.665

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2013201	行政运行	5655.665	655.665	5000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.212	41.212
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.485	16.485
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.452	0.452
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	15.881	15.881
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.065	74.065
2210201	住房公积金	23.315	23.315
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.18	9.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.128	40.128

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	655.665
301	工资福利支出	424.11
30101	基本工资	214.724
30102	津贴补贴	97.313
30103	奖金	8.216
30104	其他社会保障缴费	16.333
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.212
30109	职业年金缴费	16.485
30199	其他工资福利支出	29.827
302	商品和服务支出	199.06
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	3.2
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.8
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费
30215	会议费	0.7
30216	培训费
30217	公务接待费	0.3
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	190.86
303	对个人和家庭补助支出	32.495
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	9.18
30305	生活补助
30311	住房公积金	23.315
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y2201	中国共产党宝鸡市金台区委组织部				0.3			2	0.7