金台区人民政府
宝鸡市金台区工商业联合会2018年部门预算说明
宝鸡市金台区工商业联合会2018年部门预算说明
一、主要职责
区委、区政府联系非公有制经济人士桥梁纽带，区政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、2018年年度工作任务
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督，参政议政；协助区政府管理和服务非公有制经济；反映非公有制经济和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
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金台区工商业联合会 |
群团机关 |
全额拨款 |
3 |
5 |
3 |
40平方米 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算66.22万元，其中：财政拨款66.22万元。
2018年全年支出预算66.22万元，其中：基本支出66.22万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出57.86万元，对个人和家庭的补助支出4.36万元，商品和服务支出4万元，基本支出合计66.22万元，比2017年基本支出预算53.73万元增加12.49万元。
五、2018年部门预算报表
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收支预算总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
66.22 |
支 出 |
66.22 |
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|
项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
66.22 |
一、一般公共服务支出 |
48.92 |
一、基本支出 |
66.22 |
|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
57.86 | ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
4.36 | ||
|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
4 | ||
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
|
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
12.94 |
商品和服务支出 |
||
|
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
转移性支出 |
|||
|
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
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|
十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
4.36 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
66.22 |
本年支出合计 |
66.22 |
本年支出合计 |
66.22 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
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|
基金预算结余 |
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|
国有资本经营预算结转 |
|||||
|
收 入 总 计 |
66.22 |
功能分类支出总计 |
66.22 |
经济分类总计 |
66.22 |
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
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单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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|
合计 |
|||||||||
|
Y2601 |
宝鸡市金台区工商业联合会 |
66.22 |
66.22 |
||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
宝鸡市金台区工商业联合会 |
66.22 |
66.22 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
48.92 |
48.92 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.62 |
7.62 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
2.21 |
2.21 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.36 |
4.36 |
||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
57.86 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
19.85 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.35 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1.63 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.62 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.05 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.09 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
4 |
|||
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
0.8 |
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|
30205 |
水费 |
||||
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30206 |
电费 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
0.2 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
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|
30215 |
会议费 |
||||
|
30216 |
培训费 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||
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30231 |
公务用车运行维护费 |
||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
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|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
4.36 |
|||
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30301 |
离休费 |
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|
30303 |
退职费 |
||||
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
||||
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30305 |
生活补助 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
4.36 |
|||
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30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
||||
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
宝鸡市金台区工商业联合会 |
0 |
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六、补充说明：
1、单位资产情况说明：
本单位固定资产总价值4.73万元，其中通用设备3.85万元，家具用具0.88万元。
2、单位采购情况说明：
单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》
3、《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》说明：
单位本年无三公经费及会议费、培训费支出。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
2018年2月14日
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