宝鸡市金台区十里铺街道办事处2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:59:00

一、部门主要职责

根据宝金财[2016]144号文件规定，本部门主要职责是：行使本行政区的行政管理职能。1、制定并组织实施街道建设规划，部署重点

二、2018年主要工作任务：做好本辖区行政管理职能。发挥计生、文化、城建、卫生、民政等各站办所职能。稳步推进街道建设。全街的经济建设、社会各项事业和基层组织建设得到持续、健康、全面的发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

十里铺街道办事处

行政

全额

860

四、2018年预算收支及资产情况说明

（一）十里铺街道办事处共有人员44人，退休人员46人，分为7个部门，2018年公共预算拨款592.975万元，2018年一般公共服务支出176.401万元，社会保障和就业支出221.731万元，文化体育与传媒支出15.147万元，医疗卫生与计划生育支出56.474万元，城乡社区事务支出64.702万元，资源勘探信息等事务支出23.854万元，住房保障支出34.666万元，合计592.975万元。按经济科目分类工资福利支出446.156万元，商品和服务支出17.4万元，对个人和家庭补助支出129.419万元，合计476.188万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

1、公共预算拨款支出明细情况。

2018年度公共财政预算拨款支出592.975万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他计划生育事务支出35.052万元。主要用于计生部门人员工资、公用经费支出。

（二）其他文化支出15.147万元。主要用于文化站工资、公用经费支出。

（三）一般行政管理实务43.443万元，主要用于劳动保障所人员工资、公用经费及车辆运行费。。

（四）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）176.401万元。主要用于办事处行政公务人员工资、公用经费支出。

（五）基层政权和社区建设5.28万元。主要用于社区居民小组长工资。

（六）事业单位离退休2.033万元。主要用于遗属补助费发放。

(七)军队移交政府的离退休人员安置87.44万元。主要用于离休人员工资支出。

（八）其他城乡社区管理事务支出64.702万元。主要用于城管和食品药品监督所人员工资和公用经费。

（九）其他支持中小企业发展和管理支出23.854万元。主要用于经济办人员工资和公用经费。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.675万元，主要用于办事处人员基本养老保险缴费。

（十一）机关事业单位职业年金支出24.27万元，主要用于办事处人员职业年金缴费。

（十二）财政对城镇职工基本医疗保险基金支出19.422万元，主要用于办事处人员基本医疗保险缴费。

（十三）财政对工伤保险基金补助0.59万元，主要用于办事处人员工伤保险缴费。

（十四）住房公积金34.666万元

2、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务接待公务用车购置及运行费2万元。2018年预算安排2万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。严格执行公务用车配备和使用，严审车辆维修费用。

五、一般性支出预算编制情况

由于一年来严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出，所以相较上年度都有所下降。本单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》

六、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2017年预算
一、公共预算拨款	592.975	一、一般公共服务支出	176.401	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	446.156
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	129.419
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	17.4
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出	15.147	对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	221.731	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	56.474	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出	64.702	基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出	23.854
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.666
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	592.975	本年支出合计	592.975	本年支出合计	592.975
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	592.975	功能分类支出总计	592.975	经济分类总计	592.975

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计
01	十里铺街道办事处	592.975	592.975		592.975

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2210201	住房公积金	34.666	34.666
2150899	其他支持中小企业发展和管理	23.854	23.854
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.702	64.702
2080902	军队移交政府的离退休人员支出	89.473	89.473
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	19.422	19.422
2080208	基层政权和社区建设	5.28	5.28
2080102	一般行政管理事务	43.443	43.443
2070199	其他文化支出	15.147	15.147
2100799	其他计划生育支出	35.052	35.052
2010301	行政运行	176.401	176.401
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.675	60.675
合计：		592.975	592.975

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	592.975	592.975
301	工资福利支出	446.156	446.156
30101	基本工资	148.639	148.639
30102	津贴补贴	67.01	67.01
30103	奖金	5.893	5.893
30107	绩效工资(财政支付)	81.838	81.838
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.675	60.675
30109	职业年金缴费	24.27	24.27
30110	工伤保险缴费	0.59	0.59
30111	车改补贴缴费	15.12	15.12
30112	医疗补助	12.504	12.504
30113	基本医疗保险	19.422	19.422
30199	其他工资福利支出	10.199	10.199
302	商品和服务支出	17.4	17.4
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	4.7	4.7
30205	水费	2.4	2.4
30206	电费	2.3	2.3
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费	2	2
30299	其他商品和服务支出	6	6
303	对个人和家庭补助支出	129.419	129.419
30301	离休费	85.784	85.784
30302	离退休取暖降温费	1.656	1.656
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	2.033	2.033
30305	生活补助	5.28	5.28
30311	住房公积金	34.666	34.666
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
01	十里铺街道办事处	2	2					2