宝鸡市金台区档案局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:48:54

一、主要职责

根据宝金办发（2015）117号文件通知，区档案馆为区委直属事业机构，与档案局一套人马，两块牌子，履行全区档案利用保护职能，受区政府委托，承担全区档案行政管理和行政执法职能；承担全区地方志培训、指导和编修以及党史宣传研究等工作。对口市档案局（馆）、市地方志办公室和市委党史研究室三大业务主管部门。

二、2018年年度工作任务

1、开展档案业务培训，召开“归档月”工作会议；检查验收并通报“归档月”情况。

2、非物质文化遗产建档工作。

3、档案数字化加工100万幅，初步建成数字档案馆，并利用数字档案馆开展查询。

4、完成《陕西年鉴·金台区》、《宝鸡年鉴·金台区》撰写报送和《宝鸡市志》金台区资料搜集整理报送。

5、完成《金台年鉴》(2018)编纂出版。

6、完成《宝鸡党委工作纪事·金台区》部分的撰稿和审定上报。

7、完成“金台区大事记”资料的收集、汇编打印和发送。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区档案局

参公事业单位

财政全

额拨款

1839

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算304.103万元，其中：财政拨款304.103万元。

2018年全年支出预算304.103万元，其中：基本支出124.103万元，项目支出180万。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出92.201万元，对个人和家庭的补助支出7.102万元，商品和服务支出24.800万元，基本支出合计124.103万元，比2017年基本支出预算133.191万元，减少9.088万元。

2018年项目支出180万元，其中主要项目支出有：数字化档案馆创建。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	304.103	一、一般公共服务支出	275.284	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	92.201
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	7.102
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	204.800
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.523	商品和服务支出	180.000
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	4.194	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.102
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	304.103	功能分类支出总计	304.103	经济分类总计	304.103

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	304.103	304.103		304.103
K0201	金台区档案局	304.103	304.103		304.103

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	区档案局	304.103	124.103	180.000
K0201	行政运行（档案事务）	95.284	95.284
K0201	档案馆	180.000		180.000
K0201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.415	12.415
K020	机关事业单位职业年金缴费支出	4.966	4.966
K020	财政对工伤保险基金的补助	0.142	0.142
K020	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.194	4.194
K020	住房公积金	7.102	7.102

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	124.103	124.103	180.000
301	工资福利支出	92.201	92.201
30101	基本工资	30.870	30.870
30102	津贴补贴	28.633	28.633
30103	奖金	2.572	2.572
30104	其他社会保障缴费	4.336	4.336
30106	车改补贴	4.128	4.128
30107	医疗补助	2.328	2.328
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.415	12.415
30109	职业年金缴费	4.966	4.966
30199	其他工资福利支出	1.953	1.953
302	商品和服务支出	24.800	24.800	180.000
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	1.160	1.160
30205	水费	0.100	0.100
30206	电费	0.200	0.200
30207	邮电费	0.100	0.100
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.100	0.100
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.040	0.041
30231	交通费	0.100	0.100
30299	其他商品和服务支出	23.000	23.000
303	对个人和家庭补助支出	7.102	7.102
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金	7.102	7.102
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
K0201	金台区档案局	0.04	0.04		0.04