宝鸡市金台区文化广电局2017年度部门决算

宝鸡市金台区文化广电局2017年度部门决算

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化广电、新闻出版、文物旅游工作的方针政策和法律法规，把握宣传舆论导向。

2、拟订、指导全区文化广电、新闻出版、文物旅游方面产业发展规划和年度计划及非物质文化遗产保护规划并组织实施，制定相关的产业政策，指导协调和促进产业发展，管理全区性重大文化艺术、广播电影电视活动。

3、组织实施全区文化广电领域公共服务体系建设工作，指导和加强图书馆、文化馆及基层文化建设，推进广播电视户户通工作。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导全区文化艺术创作与生产、扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；推进全区文化、广电、新闻出版领域体制改革工作。

5、负责全区文物和博物馆工作、旅游市场开发工作、文化广电和文物旅游的依法行政工作、安全工作、“扫黄打非”工作及著作权管理工作。

6、指导全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作，文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作，各镇街文物旅游工作，协调全区文物、博物馆社团和旅游协会工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、组织指导群众性文化活动的开展；指导全区文化艺术创作与生产、扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；推进全区文化、广电、新闻出版领域体制改革工作。

2、负责全区文化、广电、新闻出版依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

3、负责全区著作权管理工作；负责对全区图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

4、加快全区旅游策划和规划编制工作，积极协调指导金台观等景区提升景区旅游管理服务水平，促进西府天地民俗旅游景区、六川河生态旅游景区等建设，做亮乡村旅游品牌，做亮太极之源、长寿之乡、养生福地“三张名片”，加大旅游宣传营销，扩大金台旅游知名度和影响力。

5、加强行政管理和行业自律，维护良好地收听收看秩序，优化旅游环境，强化旅游安全。

6、深入开展文物保护宣传教育，签订三级文保责任书，并督促实施；加大打击文物犯罪工作，确保全年无重大文物犯罪事件。

7、承办区政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制8人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政9人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入938.16万元，上年收入1367.54万元，较上年减少31.4%，主要因为本年度财政追加指标、项目补贴减少；本年度支出938.16万元，上年支出1367.54万元，较上年减少31.4%，主要因为节约人员经费和办公经费，减少项目经费支出。

2、本年度收入构成情况。

本年收入主要构成为：一般公共预算财政拨款收入853.16万元，政府性基金预算财政拨款收入85万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

本年支出主要构成为：基本支出593.91万元，项目支出259.25万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年度财政拨款收入938.16万元，上年收入1367.54万元，较上年减少31.4%；本年度财政拨款支出938.16万元，上年支出1367.54万元，较上年减少31.4%。主要原因为本年度财政追加指标较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出853.16万元，其中：文化体育与传媒支出806.18万元，社会保障和就业支出10.71万元，商业服务业支出17.61万元，住房保障支出18.66万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出593.91万元，其中：人员经费支出345.88万元，公用经费支出248.03万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

政府性基金本年收入85万元，支出85万元，其中：文化体育与传媒支出60万元，商业服务业支出25万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年公务接待1.77万元，接待22批次370人，较上年减少43.08%，主要因为减少公务接待，节约开支；公务用车运行维护2.96万元，较上年增加97.95%，主要原因为图书馆增加一辆流动图书车辆，增加车辆运行维护费用。

2、培训费支出决算情况说明：本年度培训费支出1.37万元。

3、会议费支出决算情况说明：本年度会议费支出2.65万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，评价良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：本年度机关运行经费支出248.03万元，较上年减少54.93%，主要原因是节约办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共30.82万元，其中政府采购货物类支出30.82万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  2017年度末，本单位资产总额341.73万元。其中：

  1.流动资产0.58万元。

  2.固定资产341.15万元，其中：房屋1900平方米，价值51.5万元；汽车2辆，价值28.72万元；其他固定资产价值260.93万元。

 截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备无。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备无。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表一：部门决算收支总表.xlsx

附表二：部门决算收入总表.xlsx

附表三：部门决算支出总表.xlsx

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xlsx

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xlsx

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xlsx

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xlsx

附表八：部门决算政府性基金收支表.xlsx